Estimado proveedor:
Es de suma importancia cumplir con los lineamientos de este aviso para evitar la suspensión de pagos.
Por disposición del SAT, entró en vigor la versión 3.3 del CFDI donde se hace obligatorio el cumplimiento de:
1.- Emisión y entrega de CFDI de egresos (en vigor a partir del 1 de enero 2018).
2.- Emisión y entrega CFDI con Complemento de Recepción de pagos (en vigor a partir del 1 de septiembre de 2018).
Derivado de lo anterior, para que ambas partes cumplamos con la nueva normatividad fiscal en materia de CFDI, les solicitamos lo siguiente:
- Utilizar los diversos catálogos publicados por el SAT para cada uno de los campos establecidos para el llenado del CFDI 3.3, favor de consultar el ANEXO 20 publicado por el SAT https://www.sat.gob.mx/.
Para la emisión de CFDI se deberán considerar las siguientes claves:
TIPO DE CFDI DE INGRESO(I)………………………………………………… (Ver anexo 1)
- Forma de Pago: 99 por Definir
- Método de Pago: PPD (Pago en Parcialidades o Diferido)
- Uso del CFDI: P01 Por definir
TIPO DE CFDI EGRESO(E)……………………………………………………. (Ver anexo 2)
- Forma de Pago :17 (Compensación)
- Método de Pago: PUE (Pago en una sola Exhibición)
- Uso del CFDI: G02 (Devoluciones, descuentos o Bonificaciones)
- Clave Producto y/o Servicios: 84111506 (Servicios de Facturación)
- Clave de Unidad: ACT.
- Tipo Relación: 01 (Nota de Crédito de los Documentos Relacionados)
TIPO DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO (P). (Ver anexo 3)
- Uso del CFDI: P01 Por definir
- Clave Producto y/o Servicios: 84111506 (Servicios de Facturación)
- Cantidad: 1
- Clave Unidad: ACT
- Descripción: Pago
- Valor Unitario:0
- Importe: 0
- Subtotal: 0
- Total: 0
Dentro del Complemento se debe señalar lo Siguiente:
- Método de Pago: PPD (Pago en Parcialidades o Diferido)
- Forma de Pago: 03 (Transferencia Electrónica)
Cuando se compensaron facturas realizadas por Coppel se pondrá lo siguiente:
- Forma de Pago:17 (Compensación)
Para CARGA Y RELACIÓN de CFDI de egresos y CFDI con Complemento de Recepción de Pago:
- Cuando se haga la carga de un CFDI de egresos se debe relacionar a una o a varias pólizas de descuento, considerando el importe y el folio de las facturas a relacionar con dicho documento.
- Cuando se haga la carga y se relacione un CFDI con complemento de recepción de pagos, se deberá emitir un documento por cada pago que Coppel realiza con la forma de pago 03, en caso de existir facturas que Coppel les descontó vía Compensación, se tendrá que poner esa forma de pago (17) dentro del mismo documento.
- El complemento de pago se debe emitir y cargar al portal de proveedores considerando un plazo máximo de dos días hábiles después de recibido el pago.
- Aviso de documentación Vía correo electrónico:
- Coppel enviará correo electrónico de manera automática para notificar si existe documentación pendiente. Este aviso se le hará llegar a los contactos capturados en el portal de proveedores Coppel por el proveedor, esto con la finalidad de mantener el cumplimiento de la normativa del SAT.
- Coppel seguirá trabajando de la misma manera de acuerdo a la programación de sus pagos y descuentos, por lo cual es muy importante revisen la clasificación de descuentos que se les hace llegar para saber en qué caso nos emitirán un CFDI de egresos y en qué casos será Coppel quien emita el CFDI de Ingresos. Le pedimos seguir revisando el portal constantemente.
Les notificamos que nuestro portal ya está preparado para recibir CFDi versión 3.3.
Se encuentra disponible en nuestro portal la Nueva sección “Seguimiento de pago” donde podremos cargar y relacionar CFDI de egreso con las pólizas de descuento respectivas.
De acuerdo a todo lo anterior les notificamos lo siguiente:
- Por decisión comercial se define como fecha límite el 21 de agosto del 2018 para la carga de todos los CFDI de egresos pendientes tomando en cuenta el rango de fechas del 01 de enero del 2018 al 21 de agosto del 2018.
- Será obligación del proveedor subir los complementos de pago al portal de proveedores a partir del pago del 21 de agosto del 2018.
Nos veremos obligados a suspender el próximo pago después del 21 de agosto del 2018 para aquellos proveedores que no cumplan con lo antes mencionado.
Cumpliendo con los puntos anteriores se realizará el pago en la siguiente fecha correspondiente, por ejemplo: 1,7, 14, 21.
Agradecemos el cumplimiento de esta normatividad para evitar problemas fiscales de ambas partes y no se vea afectada nuestra relación comercial.
Saludos Cordiales
Atte. Comprador Nacional
ANEXO 1: CFDI DE INGRESOS
1.-Tipo de Comprobante: I(Ingreso)
2.- Uso CFDI: P01 Por Definir
3.- Método de Pago: PPD (Pago en Parcialidades o Diferido)
4.- Forma de Pago: 99 Por definir
5.- Clave Producto y/o Servicios: Negociado con su área comercial
6.- Clave Unidad: Negociado con su área comercial
ANEXO 2: CFDI DE EGRESOS
1.- Tipo de CFDI: E(Egreso)
2.- Uso de CFDI: G02 Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones
3.- Método de Pago: PUE (Pago en una sola Exhibición)
4.- Forma de Pago: 17 (Compensación)
5.- Tipo de Relación: 01(Nota de Crédito de los documentos Relacionados)
6.- Clave de Producto y/o Servicio: 84111506(Servicios de Facturación)
7.- Clave de Unidad: ACT
8.- Concepto: Descripción de por qué se originó (Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones)
ANEXO 3: CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCION DE PAGO
1.- Tipo de Comprobante: P(Pago)
2.- Uso CFDI: P01 Por definir
3.- Clave Producto y/o Servicios: 84111506 (Servicios de Facturación)
4.- Descripción: PAGO
5.- Clave Unidad: ACT
6.- Cantidad: 1
7.- Valor Unitario: 0
8.- Importe: 0
9.- Subtotal: 0
10.- Total: 0
11.- Forma de Pago: 03(Transferencia Electrónica)
12.- Método de Pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido)
13.-Forma de Pago: 17 (Compensación)
